关于重庆市2023年预算

执行情况和2024年预算草案的报告

重庆市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将重庆市2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2023年预算执行情况

刚刚过去的2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化新重庆的起步之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在市委直接领导下，在市人大、市政协关心支持下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对重庆的重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，统筹推进高质量发展、创造高品质生活、创新高效能治理，现代化新重庆建设实现了良好开局、迈出了坚实步伐。我们坚持依法理财、科学理财、为民理财，保持奋进者姿态、创造性张力，服务保障市委、市政府工作部署，严格执行市人大预算决议，深入实施积极的财政政策，统筹做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，为现代化新重庆建设提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况。

1. 全市。

——全市一般公共预算收入2441亿元，增长16%，完成预算的102.8%。其中，税收收入1476亿元，增长16.1%，增幅较高主要是上年大规模留抵退税形成低基数，以及经济持续回升带动税收恢复性增长。非税收入965亿元，增长15.9%。加上中央补助2569亿元、地方政府一般债务收入826亿元，以及动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等1428亿元后，收入总量为7264亿元。

——全市一般公共预算支出5305亿元，增长8.4%，完成预算的95.8%。加上上解中央61亿元、地方政府一般债务还本支出712亿元，以及安排预算稳定调节基金、结转下年等1186亿元后，支出总量为7264亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2. 市级。

——市级一般公共预算收入827亿元，增长21.5%，完成预算的99.8%。其中，税收收入531亿元，增长21%。非税收入296亿元，增长22.4%。加上中央补助2569亿元、地方政府一般债务收入826亿元，以及区县上解、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等651亿元后，收入总量为4873亿元。

——市级一般公共预算支出1738亿元，增长8%，完成预算的88.6%。主要是年底受收入入库时序的影响，部分支出需要在次年滚动安排。加上补助区县1778亿元、地方政府一般债务转贷支出738亿元、地方政府一般债务还本支出79亿元，以及上解中央、安排预算稳定调节基金、结转下年等540亿元后，支出总量为4873亿元。收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

（1）市级重点支出执行情况为：一般公共服务支出66亿元，下降1%，完成预算的77.2%。公共安全支出103亿元，增长1.3%，完成预算的92.2%。教育支出163亿元，增长9.6%，完成预算的92%。科学技术支出30亿元，增长8.8%，完成预算的90.7%。文化旅游体育与传媒支出15亿元，下降8.7%，完成预算的87.9%。社会保障和就业支出600亿元，增长3.9%，完成预算的91.1%。卫生健康支出190亿元，增长0.8%，完成预算的87%。节能环保支出60亿元，增长3.3%，完成预算的96.3%。城乡社区支出114亿元，增长13.2%，完成预算的71.4%。农林水支出45亿元，增长15.1%，完成预算的83.4%。交通运输支出185亿元，增长7.5%，完成预算的98.5%。产业发展支出50亿元（资源勘探工业信息、商业服务业、金融、粮油物资储备四个科目之和），增长42.3%，完成预算的122.4%。自然资源海洋气象等支出22亿元，增长4.1%，完成预算的96.5%。住房保障支出59亿元，增长154.8%，完成预算的88.8%。灾害防治及应急管理支出8亿元，增长2.5%，完成预算的97.5%。

（2）市级对区县转移支付预算执行情况为：市级对区县转移支付1778亿元。其中，一般性转移支付1497亿元，专项转移支付281亿元。

市级预算安排预备费30亿元，使用1.2亿元。主要是根据物价变动情况，对低收入群体发放价格临时补贴，剩余28.8亿元按规定全部补充预算稳定调节基金。

2023年初，市级预算稳定调节基金余额为93亿元。年底通过统筹结转结余、零结转收回、政府性基金调入等方式补充386亿元。2024年初，动用310亿元用于平衡预算，动用后预算稳定调节基金余额为169亿元。

（二）政府性基金预算执行情况。

1. 全市。

——全市政府性基金预算收入1879亿元，增长7.1%，完成预算的102.6%。其中，全市国有土地使用权出让收入1695亿元，增长8.5%。加上中央补助105亿元、地方政府专项债务收入2174亿元，以及上年结转等524亿元后，收入总量为4682亿元。

——全市政府性基金预算支出2970亿元，增长0.5%，完成预算的96.9%。加上地方政府专项债务还本支出824亿元，以及调出资金、结转下年等888亿元后，支出总量为4682亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

2. 市级。

——市级政府性基金预算收入992亿元，增长6%，完成预算的112.5%。其中，市级国有土地使用权出让收入903亿元，增长6.1%。加上中央补助105亿元、地方政府专项债务收入2174亿元，以及区县上解、上年结转等301亿元后，收入总量为3572亿元。

——市级政府性基金预算支出602亿元，下降16%，完成预算的75.3%。主要是部分市级支出调整为对区县转移支付。加上补助区县883亿元、地方政府专项债务转贷支出1684亿元、地方政府专项债务还本支出189亿元，以及调出资金、结转下年等214亿元后，支出总量为3572亿元。收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况。

1. 全市。

——全市国有资本经营预算收入187亿元，增长88.1%，完成预算的143.6%。增幅较高主要是市级国有企业历年未分配利润专项上缴。加上中央补助1亿元、上年结转6亿元后，收入总量为194亿元。

——全市国有资本经营预算支出34亿元，增长20.1%，完成预算的63.4%。主要是加大统筹力度，调入一般公共预算使用。加上调出资金149亿元、结转下年11亿元后，支出总量为194亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

2. 市级。

——市级国有资本经营预算收入75亿元，增长154.9%，完成预算的93.1%。加上中央补助、上年结转6亿元后，收入总量为81亿元。

——市级国有资本经营预算支出27亿元，增长77.6%，完成预算的66.4%。加上补助区县、调出资金、结转下年54亿元后，支出总量为81亿元。收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况。

——全市社会保险基金预算收入2635亿元，增长1.1%，完成预算的101.1%。其中，基本养老保险基金收入1766亿元，基本医疗保险基金收入799亿元，失业保险基金收入34亿元，工伤保险基金收入36亿元。从资金来源看，财政补助683亿元，占比为26%。

——全市社会保险基金预算支出2462亿元，增长8.4%，完成预算的99.4%。其中，基本养老保险基金支出1709亿元，基本医疗保险基金支出688亿元，失业保险基金支出37亿元，工伤保险基金支出28亿元。收支相抵，全市社会保险基金预算收支结余173亿元。历年滚存结余2773亿元。

（五）地方政府债务执行情况。

1. 举借规模和结构。

2023年，经国务院批准，财政部核定我市政府债务限额12287亿元。其中，一般债务限额3738亿元，专项债务限额8549亿元。

2023年底，全市政府债务余额为12258亿元，在核定限额之内。按类型分，一般债务余额3714亿元，专项债务余额8544亿元。按级次分，市级3275亿元，区县级8983亿元。

2. 使用情况。

2023年，全市发行地方政府债券3000亿元。其中，全市新增债券1469亿元，主要是用于市政和产业园区基础设施建设493亿元，占34%；用于科教文卫社会事业247亿元，占17%；用于交通基础设施建设203亿元，占14%；用于保障性住房建设160亿元，占11%；用于农林水利78亿元，占5%。再融资债券1531亿元，用于偿还到期存量债务。

3. 偿还情况。

2023年，全市政府债务还本付息支出1899亿元。其中，偿还本金1536亿元，兑付利息363亿元。市级政府债务还本付息支出376亿元。其中，偿还本金268亿元，兑付利息108亿元。

总的来看，全市政府债券资金依法用于公益性项目建设；偿债资金来源落实，按时足额还本付息，没有出现偿付风险。按财政部政府债务风险评估办法测算，预计我市政府债务率为148%，风险总体可控。

二、2023年财政工作情况

（一）主要政策落实及重点工作开展情况。

1. 加力提效积极财政政策，统筹推动高质量发展。

围绕成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、长江经济带高质量发展等国家战略，聚焦全市重大决策部署，落实积极财政政策，统筹整合财政资源，确保重大项目、重大政策、重大改革、重大平台落地见效。

优先保障市委“一号工程”。全市投入1832亿元，落实双城经济圈建设“十项行动”。安排1093亿元，实施建设现代基础设施网络行动，支持成渝中线、渝昆、渝西、渝万、成达万等高铁建设；加快江北国际机场T3B航站楼和第四跑道建设；推进恩广高速万州至开江段、银百高速开州至城口段、安来高速奉节至巫山段以及巫云开等高速公路建设；启动轨道交通7号线和17号线一期建设，开通运营5号线北延伸段、9号线二期、10号线二期和18号线；推动茶惠大道、黄桷沱大桥、科学城隧道等建设。安排269亿元，实施构建现代化产业体系行动和加快科技创新中心建设行动，支持制造业高质量发展，促进数字经济创新发展，构建优质高效服务业新体系，提升科技创新能级。安排274亿元，实施推进生态优先绿色发展行动，支持加强生态系统保护，改善生态环境质量，积极稳妥推进碳达峰碳中和。安排160亿元，实施高品质生活惠民富民行动，推进健康中国重庆行动，高水平建设教育文化强市，强化防灾备灾体系和能力建设。

提速建设西部陆海新通道。全市投入372亿元，迭代升级新一轮财政支持政策，实施西部陆海新通道五年行动方案。安排343亿元，完善基础设施网络，支持西部陆海新通道交通走廊建设，织密通道综合立体交通网络，建设多层级物流枢纽节点体系，完善口岸基础设施和功能，增强通道支撑能级。安排23亿元，构建内畅外联多式联运体系，建立与中欧班列、长江航运、航空货运等多种运输方式高效衔接机制，提升通道运行效率。2023年，重庆经西部陆海新通道运输货物超17万标箱，中欧班列（成渝）全年开行约5300列。安排5.5亿元，落实引外资促外贸相关政策，设立中小微商贸企业贷款风险补偿资金池，助力“百团千企”开拓国际市场，签约订单金额超400亿元。

着力推动经济企稳恢复提振。落实税费支持政策，延续、优化、完善一批到期税费政策，突出对制造业、小微企业、个体工商户以及困难行业的支持，出台支持房地产市场发展财税政策，全市新增减税降费及退税缓费超430亿元，惠及市场主体300多万户（次），近八成的享受主体为小微企业和个体工商户。安排4.2亿元，培育建设国际消费中心城市，兑现新能源汽车购置补贴、绿色智能家电消费补贴等政策，打造网红都市、夜市经济等本土特色品牌。安排17.3亿元，推动民营经济健康发展，落实好风险补偿、贷款贴息、保费补贴、应急转贷、上市挂牌企业奖补等政策，支持涪陵、沙坪坝等区县创建普惠金融发展示范区，全年支持59家（次）企业上市挂牌和再融资，新增小微、“三农”融资担保规模约250亿元，助力2.5万户小微企业和个体工商户创新创业。优化政府采购营商环境，通过预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，授予中小企业政府采购合同金额占全市总额的81%，帮助中小企业纾困发展。

加快构建现代化产业体系。全年投入159亿元，推动产业转型升级。安排130亿元，打造“33618”现代制造业集群体系，提升两江新区、江津等区县智能网联新能源汽车、电子信息、先进材料等主导产业能级，促进智能装备及智能制造、食品及农产品加工等支柱产业创新发展，推进软件和信息服务业“满天星”行动计划，支持巴南、璧山等区县培育壮大新型显示、生物医药等特色优势产业以及功率半导体、AI及机器人等战略性“新星”产业集群。安排21亿元，大力发展数字经济，优化完善“技改专项贷”政策，推动江北、九龙坡、长寿等区县传统企业智能化、绿色化、高端化改造，支持渝北入选全国首批中小企业数字化转型试点城市。全市累计实施智能化改造项目6080个，建设数字化车间958个、智能工厂144个。安排8亿元，培优育强市场主体，支持大企业整合技术、品牌、渠道等优势资源，发展成为龙头企业、领军企业。落实中小企业梯队培育计划，优化专精特新财政奖补政策。2023年，新增国家级专精特新“小巨人”企业53家，培育市级专精特新企业1366家。

协同推进科技创新和数字重庆建设。全市投入123亿元，落实“416”科技创新战略布局，推进数字重庆建设。整合设立20亿元专项资金，加快数字化变革，推动政务数字化项目从分散开发向集中管理转变，梯次推进“三个一批”重大改革项目。安排6亿元，打造高能级科创平台，支持重庆高新区金凤实验室、南岸脑与智能科学中心和荣昌国家生猪技术创新中心等建设。安排38亿元，开展关键核心技术攻关，实施人工智能、高端器件、先进制造、汽车软件、生物医药等5个重大专项和新能源等8个重点专项，科技成果转化和产业化水平显著提升。安排26亿元，强化企业创新主体地位，实施高新技术企业和科技型企业“双倍增”行动计划，将符合条件的行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%。安排30亿元，优化科技创新生态，深化财政科研经费管理改革，完善科技创新政策体系，支持举办首届“一带一路”科技交流大会、重庆国际人才交流大会、第五届国际智能产业博览会等。

扎实推进乡村振兴。全市投入782亿元，推进农业农村现代化，建设宜居宜业和美乡村。安排45亿元，支持粮食和重要农产品稳产保供，实施“稳粮扩油”工程，落实耕地地力保护和大户补贴，兑现种粮农民补贴、农机购置和应用补贴等，完善产粮大县奖励政策，做好粮油、肉蛋奶、果蔬等物资储备。安排81亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果，建立防止返贫监测和帮扶机制，“一县一策”支持巫溪、彭水等4个国家乡村振兴重点帮扶县，统筹推进武隆、奉节等市级乡村振兴重点帮扶区县发展，支持脱贫群众稳岗就业，守牢不发生规模性返贫底线。安排30亿元，促进乡村产业高质量发展，支持合川、永川成功创建国家现代农业产业园，打造蔬菜、麦制品全国农业特色优势产业集群，扶持农村电商、乡村旅游等新业态。安排243亿元，推动农业基础设施建设，支持南川、巫山等区县实施高标准农田改造提升，推动开州等区县大中小型水库、防汛抗旱设施等水利工程建设，加快实施渝西水资源配置工程，补齐农村供水基础设施短板。安排19亿元，拓宽农民增收致富渠道，发展壮大农村集体经济，支持丰都、石柱、酉阳等区县“小县大城”“强镇带村”试点工作，促进农村“三社”融合发展，推动强村富民综合改革。安排309亿元，加快宜居宜业和美乡村建设，保障农村教育发展，持续推动“四好农村路”和农村公路安防工程建设，深入实施农村人居环境整治提升五年行动，支持黔江等区县加强传统村落保护。安排14亿元，强化乡村财政金融服务，支持健全以政策性农业保险、政府性融资担保为重点的农村金融服务体系，为438万户（次）农户提供风险保障642亿元，为1.9万户农业新型经营主体等提供低费率担保82.7亿元。加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，补贴政策清单从110项拓展到200项。

深入推进美丽重庆建设。全市投入583亿元，健全生态文明建设财政保障机制，推动长江经济带高质量发展，筑牢长江上游重要生态屏障。安排169亿元，打好蓝天、碧水、净土保卫战，支持渝中、大渡口等区县开展重点区域大气污染集群治理，加强细颗粒物（PM2.5）和臭氧等多污染物协同治理。推进重点流域水生态系统治理，支持铜梁、垫江、万盛经开区等区县实施水环境综合整治，保障城市生活污水处理达标排放，启动第二轮市内流域横向生态保护补偿，实施三峡库区长江干流及次级河流清漂，长江干流重庆段水质保持为优，74个国控考核断面水质优良比例达到100%。推进农村生活污水治理，完成国家首批农村黑臭水体治理试点建设；持续支持城口、秀山等区县锰污染治理，确保土壤环境安全稳定。安排25亿元，推进全域“无废城市”建设，提升生活垃圾分类收运处置能力，全年处理中心城区生活垃圾407万吨，无害化处理率达100%。安排80亿元，加强生态保护修复，实施三峡库区腹心地带国土绿化试点示范项目工程，持续推进“两岸青山·千里林带”和国家储备林建设，助力忠县获批全国“两山”实践创新基地；支持生物多样性保护，推动自然保护地整合优化，落实长江“十年禁渔”；健全地质灾害综合防治体系，推动三峡库区危岩地灾治理。安排309亿元，推进碳达峰碳中和，助推工业、建筑业、交通运输业等重点行业绿色转型，完善碳排放市场机制，建设“碳惠通”平台，生态产品价值实现和转化持续见效；落实绿色采购政策，节能环保产品占同类产品政府采购规模达到70%。争取国家绿色发展基金12.5亿元，支持3个市内绿色发展示范项目建设。

2. 全力保障社会事业发展，努力创造高品质生活。

坚持公共财政取之于民用之于民，用心用情用力做好基础性、普惠性、兜底性民生实事，全力以赴解决好人民群众“急难愁盼”问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要，让发展成果