关于研究生报销“科研业务费”的重要说明

研究生的“科研业务费”是学校为顺利完成研究生培养工作，根据国家教育部、财政部和本校实际，资助研究生完成学业的经费，为规范该项经费的使用和报销工作，保证能切实用于研究生的学习和科研工作中，根据我院《“研究生业务费”及“研究生课程教学经费”的管理》的规定（以下简称《管理规定》），对“研究生业务费”的开支和报销做如下重要说明：

1．开支范围严格按照《管理规定》中列出的内容执行；

2．用于报销的票据必须是正规发票（除支付劳务费以外），且客户名称（一律为：“贵阳中医学院”，附属医院、其它单位及个人均不得报销）、项目或品名均要详实清楚，不得开具空白发票；

3．所有发票原则上需由供货方或收款方提供，如确因特殊原因不能提供的，必须开具收据或收条，并加盖公章后，可由税务部门代开发票，但报销时需同时粘贴收据或收条作为凭据；

4．每张发票必须由研究生本人及导师使用钢笔或签字笔亲笔签名，粘贴单填写务必清楚、完整，且导师应在粘贴单上签署“同意报销”意见；

5．需单独说明的报销项目：

（1）因课题协作需支付的劳务费，如无法开具发票，可列表写明收款人姓名、身份证号、项目、金额及收款人本人的亲笔签名，但总金额不能超过500元；

（2）公交车票、餐费、汽车燃油费等不在开支范围内的发票一律不能报销；

（3）出租车票原则上不能报销，如确因课题需要，须由导师亲自写明原由，并签署同意报销的意见；

（4）办公用品、清洁用品、图书等无具体货名、书名的发票必须同时提供购物清单；

（5）试剂费、耗材费、设备费需由导师在发票上亲笔签署用于哪项课题研究及用途；

（6）论文发表费需同时提供论文发表原件登记

（7）差旅费报销，如因课题出差的，必须由导师注明因何事出差到何地，共多少次；如因参加学术报告会，需出具导师批准参加的《会议通知》；

6．为缓解计财处工作压力，每名研究生每年报销次数不能超过2次，每次报销金额一般不能低于1000元，不足1000元的，研究生本人可先垫付，无法垫付的，可借款一次（须经导师同意并签字），均集中于每年11月以前签报一次；毕业班最后一学期不再借款，且必须于每年5月30日以前整理好所有票据集中签报一次，逾期不再受理；

9．导师对“业务费”报销承担审核的责任，务必规范严格，杜绝违规票据、虚开票据等违反财务制度和经费管理制度的情况出现。

10．每周一下午和周四下午为研究生业务费签报时间，其它时间一律不再签报；

11．请每位研究生务必严格遵守以上规定，以保证“研究生业务费”签报工作顺利、有序。

研究生院

2015年4月