合肥市火车站地区综合管理办公室2022年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年收支总表

2.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年收入总表

3.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年支出总表

4.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年财政拨款收支总表

5.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年一般公共预算支出表

6.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年一般公共预算基本支出表

7.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年政府性基金预算支出表

8.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年国有资本经营预算支出表

9.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年基本支出总表

10.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年项目支出总表

11.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年政府采购支出表

12.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年政府购买服务支出表

13.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市火车站地区综合管理办公室2022年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）制定实施火车站地区长效综合管理方案和年度计划的具体措施；

（二）建立健全火车站地区联席会议制度；

（三）建立火车站地区交通秩序、设施维护、市容环境卫生、市场秩序等方面的日常巡查制度；

（四）依法行使相关管理部门授权或者委托的管理事项和行政处罚，查处火车站地区违法行为；

（五）协调组织开展火车站地区联合执法；

（六）负责火车站地区市政设施管养、绿化养护、环卫保洁等方面的工作；

（七）督促检查涉及火车站地区综合管理的法律、法规、规章和管委会工作部署的贯彻执行情况，组织实施火车站地区综合管理考核工作；

（八）按照火车站地区总体规划和城市管理的有关规定，制定火车站地区市容环境、广告布置、经营店档和市政、交通设施的设置规范，并指导督促有关单位落实日常管理；

（九）完成管委会和区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

合肥市火车站地区综合管理办公室2021年度部门预算包括机关本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

备注

1

合肥市火车站地区综合管理办公室本级

行政单位

——

2

合肥市火车站地区城管大队

公益一类事业单位

——

截至2021年12月31日，合肥市火车站地区综合管理办公室及所属单位实有各类人员123人，其中在职122人、离休0人、退休1人。

三、2022年度主要工作任务

2022年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，合肥市火车站地区综合管理办公室的年度主要工作任务有：

（一）着力推进党的建设。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，切实巩固党史学习教育成果，努力营造凝心聚力谋管理、撸起袖子加油干的浓厚氛围。结合区巡察“回头看”反馈问题整改工作，进一步在建章立制、规范运作上下功夫。强化党支部建设，严格落实“三会一课”“主题党日”等制度，发挥普通党员的先锋模范作用。坚持党管意识形态，坚决贯彻落实中央及省、市、区委关于意识形态工作的决策部署，着力加强理论武装，弘扬正能量，营造健康向上的政治文化氛围。

（二）着力强化科技赋能。推进智慧火车站管理，建立广场大屏幕和智能斑马线，实现无人机重点区域巡查，打造全域一体化指挥调度平台，推动广场智能化信息系统建设。加快派出所对讲机信号源提升建设，包括对讲机换代、信号统一，设备进场调试等；推进智慧派出所建设。

（三）着力创新城市管理。推动公安、城管、市监、特勤、运管、交警等人员纳入网格中。持续强化薄弱时间段管控，通过网格员巡查和视频监控，对乱象进行信息采集，相关部门及时跟进、及时整改，同时常态化开展编组巡查，定期开展联合执法专项行动。对照文明创建导则和样本点周边测检要求，加大对车站、公安、交警、运管、市监的指导和“15分钟生活圈”督查。继续高效推进五洲商城环境综合整治。

（四）着力优化服务保障。推进项目审计结算、移交等各项工作；加快片区综合改造提升工程（三期）项目设计等前期工作。强化管养督查与考核，提高环卫作业质量，对特勤人员进行业务培训并对其上岗情况和工作职责再作要求。加强交通、消防、治安、食品、燃气、防疫等多方面的安全工作，各牵头单位有预案、有演练、有落实。加强与合肥火车站、铁路公安等部门对接，形成信息共享、步调协同的工作局面，全力做好元旦、春运等保障工作，全面应对区域内各种突发事件。

（五）着力做好疫情防控。进一步强化进出站口测体温、健康扫码、佩戴口罩等措施。落实“加强针”接种要求。做好公共场所消毒等工作。持续督查沿街商户落实疫情防疫相关要求，强化对涉及冷冻冷藏行业及防疫物资交易行业的检查与查处。全面做好防疫宣传和信息报送。

第二部分  2022年部门预算表

合肥市火车站地区综合管理办公室2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市火车站地区综合管理办公室2022年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市火车站地区综合管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市火车站地区综合管理办公室2022年收支总预算6012.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

合肥市火车站地区综合管理办公室2022年收入预算6012.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加5680.27万元，增长1709.48%，增长原因主要是增加综合管养、疫情防控等工作经费。

三、关于2022年支出预算情况说明

合肥市火车站地区综合管理办公室2022年支出预算6012.55万元，比2021年预算增加5680.27万元，增长1709.48%，增长原因主要是增加综合管养、疫情防控等支出。其中，基本支出1289.1万元，占21.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4723.45万元，占78.56%，主要用于火车站地区综合管养、综合治理、疫情防控等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市火车站地区综合管理办公室2022年财政拨款收支预算6012.55万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出36.79万元，占0.61%；城乡社区支出5975.76万元，占99.39%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加5680.27万元，增长1709.48 %。主要原因：一是增加火车站地区综合管养经费；二是增加疫情防控工作经费；三是增加综合执法服务中心运行费用。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市火车站地区综合管理办公室2022年一般公共预算拨款6012.55万元，比2021年预算拨款增加5680.27万元，增长1709.48 %%，主要原因：一是增加火车站地区综合管养经费；二是增加疫情防控工作经费。。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出36.79万元，占0.61%；城乡社区支出5975.76万元，占99.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算36.79万元，比2021年预算增加36.79万元，增长原因主要是增加在职人员机关事业基本养老保险缴费。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算293.1万元，比2021年预算增加128.19万元，增长77.73%，增长原因主要是增加综合执法服务中心水电费、物业管理费等。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算1万元，比2021年预算增加1万元，增长原因主要是增加党建工作经费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算1177.29万元，比2021年预算增加1012.52万元，增长614.51%，增长原因主要是增加辅助执法人员经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算60万元，比2021年预算增加60万元，增长原因主要是增加非机动车乱停放整治支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算17.27万元，比2021年预算增加17.27万元，增长原因主要是增加在职人员职业年金支出。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算4427.1万元，比2021年预算增加4427.1万元，增长原因主要是增加综合管养项目支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市火车站地区综合管理办公室2022年一般公共预算基本支出1289.1万元，其中：

工资福利支出1090.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出191.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.53万元，主要包括：退休费。

资本性支出6万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市火车站地区综合管理办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市火车站地区综合管理办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

合肥市火车站地区综合管理办公室2022年项目支出预算安排4723.45万元，比2021年预算增加4722.45万元，增长472245.00%，增长原因主要是增加综合管养、疫情防控、非机动车停放整治等项目经费。主要包括本年财政拨款安排4723.45万元（其中一般公共预算安排4723.45万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

合肥市火车站地区综合管理办公室2022年安排政府采购预算4318.45万元，比2021年预算增加4318.45万元，增长原因主要是增加通用资产配置、综合管养、食堂费用支出等需政府采购项目。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

合肥市火车站地区综合管理办公室2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，合肥市火车站地区综合管理办公室机关本级和所属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算32.46万元，比2021年预算增加29.86万元，上升1148.46%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费32.46万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是2022年未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是坚持厉行节约，严格执行有关规定。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算32.46万元，比2021年预算增加29.86万元，上升1148.46%。其中：公务用车运行费2.46万元，比2021年预算减少0.14万元，下降5.38%，主要原因是厉行节约，降低一般公务用车运行维护成本，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费30万元，比2021年预算增加30万元，主要原因是原执法执勤车辆已报废处置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022年合肥市火车站地区综合管理办公室编制项目绩效目标12个，预算资金4723.45万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年合肥市火车站地区综合管理办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算171.64万元，比2021年增加150.8万元，增长723.61%，增长主要原因是2021年综合执法服务中心建成投入使用，增加综合执法服务中心物业管理费、水电费、邮电费等运行管理费用。

（三）政府采购情况。

2022年合肥市火车站地区综合管理办公室政府采购预算总额4318.45万元，其中：政府采购货物预算214.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4104.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，合肥市火车站地区综合管理办公室固定资产总金额（原值）608.78万元，较上年增加219.5万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备321.7万元、专用设备137.26万元、其他资产149.82万元。

单位车改后保留车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆。另我办与区行管局达成托管协议，由区行管局托管2辆一般公务用车供我办开展工作使用。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2022年合肥市火车站地区综合管理办公室部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022年合肥市火车站地区综合管理办公室无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市火车站地区综合管理办公室2022年预算报表（16张）

合肥市火车站地区综合管理办公室2022年预算报表（16张）.pdf